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    楚雄州科协2017年度部门决算    
[ 日期:2018/9/17 来源:本站原创 点击:2165 评论:0 ]

监督索引号53230000273101000

附件3

楚雄州科协2017年度部门决算

第一部分 楚雄州科协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州科协概况

一、主要职能

(一)主要职能

  普及科学知识,提高公民科学素质。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、完成了州人民政府与省全民科学素质工作联席领导小组办公室签订的《全民科学素质工作责任书》各项工作任务,圆满完成省委省政府对楚雄州全民科学素质工作建设综合考核评价等工作。楚雄州全民科学素质工作取得的成效名列全省前茅。

2、组织实施好学术交流和科普宣传活动。2017年共组织全州45个学协会260余科普志愿者开展了“全国科普日”宣传活动,受益群众达5.0万人次,州反邪教协会多次深入基层,调研宣传抵制邪教活动。各学协会积极组织各种交流论坛活动,年内共组织240篇论文交流,其中评选出106篇优秀论文,并编印出版。

3、抓实农民培训和乡土人才职称评定工作。2017年,州农函大培训农民12540人,圆满完成省科协、省农函大的考核,楚雄州农函大获得省科协、省农函大办学一等奖表彰。组织50多名专家到12个乡镇,21个村(社区)开展科普培训38场次,服务群众1389人。全年共评定农村乡土人才2350人,其中高级技师6人,中级技师112人,技术员2232人。

4、组织实施好国家级、级、州级科普项目。全年共实施科普项目129个,其中国家级9个150万元,省级18个250万元,州级70个140万元。

5.组织开展青少年科技活动。全年共组织科普大蓬车进校园活动12场次,为1.6万名青少年开展科普教育活动。全州在云南省29届青少年科技创新大赛中活动一等奖的有12项,二等奖44项,三等奖44项,广大师生受到了科技创新教育的熏陶。

6、加强农民合作组织建设工作。完成农民合作组织管理规范的相关制度制定,在9县成立了农民合作组织联合会,至年底全州新发展农民专业合作组织587个,新增成员10722人,促进了楚雄州农业产业化发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州科协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

州编委2017年10月核准我单位工勤人员编制1名 ,群团事业编11人,事业管理编5人,实有人员13人,内退1人。

离退休人员9人,其中离休0人,退休9人。

州科协2017年车辆编制1辆,车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2017年实有车辆2辆,其中:特种车辆科普大篷车1辆,事业编外车1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年总收入669.96万元,比上年增加1.18%其中:(1)基本支出235.29万元,占35.12%,比上年增长0.92%,因调工资引起;(2)专项经费42.07万元,占6.28%,增加19.16%,主要原因是楚雄州科协换届会议经费增加;(3)退休费19.15万元,占2.86%;(4)机关事业单位养老保险缴费支出172989.59元;(5))医疗卫生费16.93万元;(6)住房公积金13.50万元。(6)其他收入11.81万元,主要是省级科协项目补助经费。收入比2016年度增加,因2017年州财政专项经费增加和中央财政补助增加所致。

二、支出决算情况说明

2017年总支出676.19万元,比上年增加14.93%,其中:(1)基本支出235.29万元,占34.80%,增长0.92%,主要原因是增加职工工资;(2)专项经费42.07万元,占6.22%,增加19.16%,主要原因是召开楚雄州科协代表大会;(3)退休费19.15万元,职工统筹外支出;(4)机关事业单位养老保险缴费支出17.30万元;(5))医疗卫生费16.93万元;(6)住房公积金13.50万元。(6)其他收入11.81万元,主要是省级科协项目补助经费。支出比2016年度增加,因2017年州财政专项经费增加和中央财政补助增加所致。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障科协机关正常运转的日常支出237.45万元。与上年对比增加2.16万元,主要原因分析是增加工资福利。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.83%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出420.69万元。与上年对比增加88.53万元,增幅22.65,主要原因分析是中央财政补助资金增加。具体项目收支见下表

楚雄州科协2017度收入支出结构表

 

 

 项目名称

收   入

支出

结转

 科目编码

小计

财政拨款

其他收入

结余

 

 合计

 

 

 

 

15.91

2060102

云南2017年省科协第二届科学技术普及工作表彰奖励

1.00

0.00

10,000.00

 

1

2060102

云南省科普资源信息中心公益性项目工作经费

27.22

0.00

27.22

13.78

13.44

2060102

2017年省科协补助科技工作者站点调查

0.70

0.00

0.70

0.64

0.01

2060102

2016年结转中国流动科技馆巡展工作经费

1.70

0.00

0.00

1.53

0.17

2060102

2017年楚雄州科协专户存款利息收入

0.20

0.00

0.20

 

0.2

2060102

2016年结转其他新型墙体材料专项资金

2.13

0.00

2.13

2.09

0.04

2060102

楚财预【2017】8号 州科协办公场所运行管理经费

10.00

10.00

 

10.00

 

2060102

2016年省科协补助社区科普大学创建补助

1.00

1.00

1

 

1

2060102

楚财预【2017】8号科普宣传教育系列活动经费

1.90

1.90

 

1.90

 

2060102

楚财预【2017】8号 青少年科技活动经费

4.75

4.75

 

4.75

0

2060102

楚财预【2017】8号 评定农民技术职称工作经费

2.00

2.00

 

2.00

0

2060102

楚财预【2017】8号 购置办公电脑3台

1.79

1.79

 

1.79

0

2060102

楚财预【2017】8号 楚雄州反邪教协会工作经费

2.00

2.00

 

2.00

0

2060102

楚财预【201】8号 楚雄州科协工作会议暨州科协六届六次全委会

2.57

2.57

 

2.57

0

2060102

楚财预【2017】8号 楚雄州农民合作组织联合会工作经费

1.90

1.90

 

1.90

0

2060102

楚财预【2017】8号 楚雄州农民专业合作组织工作协调领导小组办公室工作经费

1.90

1.90

 

1.90

0

2060102

楚财预【2017】8号 楚雄州全民科学素质工作领导小组办公室工作经费

1.90

1.90

 

1.90

0

2060102

楚财预【2017】21号 争取项目资金工作经费

1.51

1.51

 

1.51

0

2060102

楚财预【2017】43号 2016年度综合绩效考核评价奖励资金

15.00

15.00

 

15.00

0

2060102

楚财预【2017】8号 楚雄州科协第七次代表大会经费

9.20

9.20

 

9.20

0

2060102

楚财教【2017】1号州级财政学会补助经费

0.21

0.21

 

0.21

0

20607

科学技术普及

 

 

 

 

0

2060702

科普活动

 

 

 

 

0

2060702

楚财教【2017】100号省级科普专项转移支付经费(科普大篷车运行)

5.00

5.00

 

5.00

0

2060702

楚财教【2017】100号省级科普专项转移支付经费(科普e站建设补助)

30.00

30.00

 

30.00

0

2060702

楚财教【2017】100号省级科普专项转移支付经费(与省级学会联办学术年会补助)

10.00

10.00

 

10.00

0

2060702

楚财教【2017】100号省级科普专项转移支付经费(农函大办学补助)

15.00

15.00

 

15.00

0

2060702

楚财教【2017】118号科技馆专项运行经费

100.00

100.00

 

100.00

0

2060702

楚财教【2017】118号科技助力精准扶贫补助

2.50

2.50

 

2.50

0

2060702

楚财教【2017】118号全民科学素质建设经费

44.00

44.00

 

44.00

0

2060702

楚财教【2017】118号农函大办学补助

19.30

19.30

 

19.30

0

2060702

楚财教【2017】107号农民合作组织理事会暨现场培训会

10.00

10.00

 

10.00

0

2060702

楚财教【2017】118号州级科技专家服务站、院士工作站建站补助

1.00

1.00

 

1.00

0

2060702

楚财教【2017】118号学会补助

20.00

20.00

 

20.00

0

2060702

楚财教【2017】1号农民合作组织建设经费

0.57

0.57

 

0.57

0

2060702

楚财教【2017】231号楚雄州科协第七次代表大会缺口资金

6.00

6.00

 

6.00

0

2060705

科技馆站

100.73

100.73

 

100.73

0

2060705

楚财教【2017】168号科技馆免费开放中央补助

100.00

100.00

 

100.00

0

2060705

楚财教【2017】1号州级科技馆运行经费

0.73

0.73

 

0.73

0

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州科协2017年度一般公共预算财政拨款支出658.14万元,占本年支出合计的97.33%。与上年对比增加92.83万元,增幅16.42%,主要原因是中央财政补助增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

5.科学技术支出609.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于行政运行、一般行政事务管理、科普活动和科技馆站,其中行政运行170.56万元,占28%;一般行政事务管理56.60万元,占9.29%,科普活动263.37万元,占43.23%,科技馆站100.72万元,占16.53%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元,支出决算为5.44万元,完成预算的98.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元,完成预算的119.2%;公务接待费支出决算为2.46万元,完成预算的0.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州科协严格控制公务接待,但车辆运行经费超预算,主要原因是州科协在编车辆于2005年购置,车况差,2017年进行大修,维修费较高。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.05万元,下降18.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.96万元,下降62.46%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行经费比2016年减少,公车改革原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,占54.78%;公务接待费支出2.46万元,占45.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州内开展科普大篷车进乡村、社区、学校活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.46万元。其中:

国内接待费支出2.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待138批次(其中:外事接待0批次),接待人次492人(其中:外事接待人次0人)。主要用于科协接待省内领导及省外专家、州内县市科协来访发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州科协2017年机关运行经费支出18.6万元,与上年对比减少5.5万元,主要原因分析是公车改革,车辆运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公0.56万元,邮电费0.01万元,差旅费0.93万元,公务接待1.78万元,劳务费0.15万元,工会经费3.00万元,公务用车运行维护费0.83万元,其他交通费用11.02万元,其他商品服务支出0.12万元,购置办公设备0.2万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,楚雄州科协资产总额886.03万元,其中,流动资产34.43万元,固定资产850.60万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加94.50万元,其中固定资产增加112.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额195.05万元,其中:政府采购货物支出171.70万元;政府采购工程支出2.54万元;政府采购服务支出20.81万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

 楚雄州科协有下属事业单位楚雄州科学技术馆,州编办2017年10月核编5人,实际在编2人,为了开展好科技馆科普展教工作,州科协与州人社局协调,通过招聘12名合同制工人和向社会购买安保服务,科技馆站支出项目中有劳务费和其他社会保障缴费支出。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

(一)决算名词解释

1、专业技术特种用车,是专门用于开展工作业务,并经州公车办、州车管所确认核实,并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出,是根据社会保障政策要求,由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费,是指因公出国(境)支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出,是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

(二)部门名词解释

1、基层科普行动计划:是科协系统为加强基层科普能力建设,对基层单位在科普工作中成效显著、示范带动作用强,群众公认的农民协会、科普示范村(社区)、科普示范学校、科普、科普示范基地、企业科协给予奖补立项。其相关评审标准由州财政局和州科协研究制定评审标准。

 2、农函大培训:是科协系统为提高农民科学素质,在农村开展农村实用技术、服务技能等非农专业培训。其培训经费由财政拨付,农民实行免费培训。

3、科普大篷车:是中国科协为增强基层科普能力配备的科普车,列编为特种专业技术用车。主要功能是承载科普设备、资源到学校、乡村开展科普宣传教育活动,是“流动的小型科技馆”。

 4、农民合作组织:是包含农民专业技术协会、农民合作社的农民组织,主要以推广普及科技种植、养殖技术,交流相关专业技术的群众组织。

 

                      楚雄州科学技术协会

                        2018年9月16日

 

监督索引号53230000273101111

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